| 表一 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6240 | 一、基本支出 | 1040 | 一般公共服务 | |
| 其中：经费拨款（补助） | 1240 | 人员支出 | 1040 | 外交 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 5000 | 日常公用支出 | 公共安全 | ||
| 二、政府性基金 | 对个人和家庭的补助支出 | 教育 | |||
| 三、上级补助收入 | 二、项目支出 | 5200 | 科学技术 | ||
| 四、附属单位上缴收入（主管部门集中收入） | 持续性项目 | 5200 | 文化体育与传媒 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 新增性项目 | 社会保障和就业 | |||
| 六、其他收入 | 三、事业单位经营支出 | 医疗卫生 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | 节能环保 | ||||
| 五、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | ||||
| 农林水事务 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 国土资源气象事务 | |||||
| 粮油物资管理事务 | |||||
| 其他事务 | |||||
| 本年收入合计 | 6240 | 本年支出合计 | 6240 | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 其中：财政拨款结转 | |||||
| 其他结转 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | 支出总计 | |||
| 表二 | |||
| 收入预算明细表 | |||
| 单位：百元 | |||
| 项 目 | 2014年 | 2015年预算数 | |
| 决算数 | 单位自报 | 财政审核 | |
| 一、财政拨款（补助） | 3190.14 | 7059 | 6240 |
| 1、经费拨款（补助） | 1335 | 1250 | 1240 |
| 2、罚没收入返还 | |||
| 3、预算内基本建设投资 | |||
| 4、纳入预算管理的非税收入 | 1855.14 | 5809 | 5000 |
| 二、政府性基金 | |||
| 三、上级补助收入 | |||
| 四、附属单位上缴收入（主管部门集中收入） | |||
| 五、事业单位经营收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 3190.14 | 7059 | 6240 |
| 上年结转 | |||
| 其中：财政拨款结转 | |||
| 其他结转 | |||
| 收入总计 | 3190.14 | 7059 | 6240 |
| 支出预算分类汇总表 | ||||||||||||
| 单位：百元 | ||||||||||||
| 支 出 项 目 | 合计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余 | ||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 罚没收入返还 | 预算内基本建设投资 | 纳入预算管理的非税收入 | ||||||||
| 合计 | 6240 | 6240 | 1240 | 5000 | ||||||||
| 一、基本支出 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||||||
| （一）人员支出 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||||||
| 1、基本工资 | 357 | 357 | 357 | |||||||||
| 2、津(补)贴 | 477 | 477 | 477 | |||||||||
| 3、奖金 | 206 | 206 | 206 | |||||||||
| 4、离退休费 | ||||||||||||
| 5、其他 | ||||||||||||
| (二)对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
| 1、社会保险缴费 | ||||||||||||
| 2、住房公积金 | ||||||||||||
| 3、抚恤金和救济费 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| （三）日常公用支出 | ||||||||||||
| 1、办公费 | ||||||||||||
| 2、水电费 | ||||||||||||
| 3、邮电费 | ||||||||||||
| 4、交通费 | ||||||||||||
| 5、差旅费 | ||||||||||||
| 6、维修费 | ||||||||||||
| 7、会议费 | ||||||||||||
| 8、培训费 | ||||||||||||
| 9、招待费 | ||||||||||||
| 10、工会经费 | ||||||||||||
| 11、福利费 | ||||||||||||
| 12、设备购置 | ||||||||||||
| 13、其他 | ||||||||||||
| 二、项目支出 | 5200 | 5200 | 200 | 5000 | ||||||||
| 持续性项目-工作经费 | 5200 | 5200 | 200 | 5000 | ||||||||
| 新增性项目 | ||||||||||||
| 三、事业单位经营支出 | ||||||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| 五、上缴上级支出 | ||||||||||||
| 项目支出预算明细表 | |||||||||||||
| 单位：百元 | |||||||||||||
| 项目名称 | 资 金 来 源 | ||||||||||||
| 合计 | 绩效管理 | 财政拨款 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余 | |||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 罚没收入返还 | 预算内基本建设投资 | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||
| 一、持续性项目 | 5200 | 200 | 5200 | 200 | 5000 | ||||||||
| （一）常年性项目 | 5200 | 200 | 5200 | 200 | 5000 | ||||||||
| 工作经费 | 5200 | 200 | 5200 | 200 | 5000 | ||||||||
| （二）延续性项目 | |||||||||||||
| 二、新增性项目 | |||||||||||||
政府采购预算表
| 序号 | 采购项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 资 金 来 源 | 采购时间 | |||||||||||
| 合计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余 | ||||||||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 罚没收入返还 | 预算内基本建设投资 | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||||||
| 1 | 一、货物类 | 4 | 12600 | 12600 | 12600 | 2015年 | |||||||||||
| 2 | 1、设备 | ||||||||||||||||
| 3 | 摄影、摄像器材 | ||||||||||||||||
| 4 | 空气调节设备 | ||||||||||||||||
| 5 | 电视机 | ||||||||||||||||
| 6 | 电冰箱 | ||||||||||||||||
| 7 | 计算机 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 9000 | 9000 | 2015年 | |||||||||
| 8 | 打印机 | ||||||||||||||||
| 9 | 传真机 | ||||||||||||||||
| 10 | 复印机 | ||||||||||||||||
| 11 | 速印机 | ||||||||||||||||
| 12 | 投影仪 | ||||||||||||||||
| 13 | 扫描仪 | ||||||||||||||||
| 14 | 不间断电源 | ||||||||||||||||
| 15 | 碎纸机 | ||||||||||||||||
| 16 | 家具类-办公桌椅 | 套 | 2 | 1800 | 3600 | 3600 | 3600 | 2015年 | |||||||||
| 17 | 2、办公消耗用品 | ||||||||||||||||
| 18 | 3、0.5万元以上专用材料 | ||||||||||||||||
| 19 | 4、0.5万元以上专用设备 | ||||||||||||||||
| 20 | 5、交通工具 | ||||||||||||||||
| 21 | 小汽车 | ||||||||||||||||
| 22 | 其他车 | ||||||||||||||||
| 23 | 二、工程类 | 300000 | 300000 | 300000 | 2015年 | ||||||||||||
| 24 | 1、建筑物 | m2 | 320 | 312.5 | 100000 | 100000 | 100000 | 2015年 | |||||||||
| 25 | 2、网络工程 | 项 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2015年 | |||||||||
| 26 | 3、其他（附明细） | ||||||||||||||||
| 27 | 三、服务类 | ||||||||||||||||
| 28 | 1、会议 | ||||||||||||||||
| 29 | 2、公务用车保险 | ||||||||||||||||
| 30 | 3、公务用车燃油 | ||||||||||||||||
| 31 | 4、公务用车维修 | ||||||||||||||||
| 32 | 5、0.5万元以上印刷 | ||||||||||||||||
| 33 | 合 计 | 312600 | 312600 | 312600 | |||||||||||||
| 单位基本情况表 | |||
| 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| 一、单位定编人数 | 人 | 3 | |
| 行政编制 | 人 | ||
| 全额事业编制 | 人 | 3 | |
| 差额事业编制 | 人 | ||
| 自收自支事业编制 | 人 | ||
| 工勤编制 | 人 | ||
| 二、单位实有人数 | 人 | 4 | |
| 1、在职人数 | 人 | ||
| 行政在职 | 人 | ||
| 全额在职 | 人 | 3 | |
| 差额在职 | 人 | ||
| 自收自支在职 | 人 | ||
| 工勤在职 | 人 | ||
| 2、离退休人数 | 人 | ||
| 3、内退和离待岗人数 | 人 | ||
| 4、遗属补助人数 | 人 | ||
| 5、临时工 | 人 | 1 | |
| 三、固定资产 | 万元 | ||
| 其中：1、房屋建设面积 | ㎡ | ||
| 2、机动车 | 辆 | 1 | |
| （1）小汽车 | 辆 | 1 | |
| （2）其它车辆 | 辆 | ||